数字で見る大阪府財政の姿(9/27酒井ゆたか府政報告会資料)

(1)  平成18年度の大阪府の一般会計・歳入予算 3兆1,230億円の内訳      

(2)平成18年度の大阪府の一般会計・歳出予算 3兆1,230億円の内訳  

    ( 目的別 )

    ( 性質別 )                                     単位:億円)

義務的経費

 12,769

税関連歳出

 4,381

 

 

歳出合計

 

 

31,230

 

人件費

   9,085

建設事業費

2,899

扶助費

     417

一般施策経費

 10,946

公債費

   3,267

繰上充用金

    234

 

(3)   大阪府の財政危機とは

(A)府税収入の落ち込み  ( 府税収入はピーク時の80.3% )

     

  (B)府債(借入金)の増大  ( 府債残高は5兆円 )

        

  (C)減債基金の借り入れと赤字の累積 ( 借入残高は4千9百億円 )

       

(4)   財政再建のこれまでの取組み

(A)歳出の削減・抑制として

区  分

H8〜10年度

H11〜13年度

H14〜16年度

H17年度

H18年度

財政健全化方策

財政再建プログラム

行財政計画案

〃16年版

〃16年版

 

人 件 費

の 抑 制

人員削減

2,926人

ベースアップ凍結

管理職手当カット

計455億円

人員削減  

3,799人

昇給停止、

期末手当引き下げ等

計1,034億円

人員削減

1,542人

昇給停止、期末引下

げ、退職手当見直等

 計1,130億円

人員削減

746人

昇給停止、

期末カット等 

計644億円

人員削減、

   ―

昇給停止

期末カット等

計593億円

 

事 業 の 

見 直 し

事務事業見直し 

171億円

シーリング等

752億円

事務事業見直し

592億円  

シーリング等

640億円

施策評価 

417億円

建設事業の重点化等

    291億円

施策評価 

101億円

建設事業の重点

229億円

施策評価 

57億円

施設改革

14億円

合 計

約1,378億円

約2,266億円

約1,839億円

約974億円

664億円

 

 (B)歳入の確保

区   分

H8〜10年度

H11〜13年度

H14〜16年度

H17年度

H18年度

財政健全化方策

財政再建プログラム

行財政計画案

〃16年版

〃16年版

 

税 収 の

確   保

課税取組

165億円

法人超過課税

886億円

課税取組

325億円

法人超過課税

723億円

課税取組

124億円

法人超過課税

825億円

課税取組

30億円

法人超過課税

337億円

課税取組

30億円

法人超過課税 334億円

財 産 の

処   分

府有財産売り払い

   159億円

府有財産売り払い

    277億円

府有財産売り払い

   349億円

府有財産売払

 144億円

府有財産売払

 128億円

受 益 者

負   担

使用料手数料見直

    13億円

使用料手数料見直し

     23億円

使用料手数料見直

     7億円

使用料見直し

   1億円

使用料見直し

  

合 計

約1,223億円

約1,348億円

約1,305億円

約512億円

492億円

以上 平成8年度〜平成18年度  歳出削減、抑制   約5,680億円

     財政再建効果額     歳入の確保     約4,880億円

                  合  計    約1兆,560億円

(C)職員定数の削減

   平成14年〜平成23年で、( 一般職 )職員定数の2割(3,200人)削減 

 

H14年

14〜18削減数

H18年

19〜23削減数

H23

職 員 数

15,536人

  4,733人 

10,803人

1,467人 

9,336人 

            (内、3,000人は地方独立行政法人へ移管) 

(5)新たな改革への取組み ――平成18年8月発表

大阪府行財政改革プログラム(素案)の策定 (H19年〜H23年)

H22年度に赤字構造から脱却し、次世代に負担を送らない行財政構造へ

    4年後(H22年)に、単年度黒字を実現

    次世代の負担( 府債発行・減債基金借入額 )の抑制

 

@    赤字構造からの脱却                            単位:億円)

 

H19年度

H20年度

H21年度

H22年度

H23年度

 

取  組  前

 

 

▲1,167

 

▲873

 

▲568

 

▲375

 

▲122

プログラム素案

実現後の見込み

 

▲1,027

 

 

▲593

 

▲228

 

  20

 

  288

 

A 府債残高の抑制臨時財政対策債等を除く)      (単位:億円)

 

H19年度

H20年度

H21年度

H22年度

H23年度

累  計

 

新規

発行

起債発行

抑制前

 

1,800

 

 

1,600

 

1,650

 

1,600

 

1,450

 

8,100

プログラム素案実現後の見込み

 

1,700

 

1,500

 

1,550

 

1,450

 

1,300

 

7,500

抑 制 額

▲100

▲100 

▲100 

▲150 

▲150 

▲600 

府債残高見込み

50150

50500

50900

50850

50750

 

 

   B 減債基金借入れの抑制             (単位:億円)

 

H19年度

H20年度

H21年度

H22年

H23年度

 

取  組  前

 

 

6,075 

 

6,948

 

7,516

 

7,891

 

8,013

プログラム素案

実現後の見込み

 

5,935

 

 

6,528

 

6,756

 

6,736

 

6,448

抑  制  額

▲140

▲420

▲760

▲1,155

▲1,565